根据《关于做好2019年度特级婬片国产高清视频本级审计工作报告整改工作的通知》（海审办函〔2020〕1084号），我单位高度重视，及时研究制定整改方案，积极落实整改。审计发现涉及我单位问题5项，截至2020年12月15日，已完成整改5项，整改完成率100%。通过整改，我单位完善政策和制度1项。具体整改情况如下：

　　一、关于“3个项目执行指标支出完成率低于20%”问题整改情况（台账序号21）

　　（一）“计划生育补助专项资金项目30000元”的问题。

　　整改状态：已整改完成。

　　整改情况：根据《关于下达特级婬片国产高清视频级财政计划生育目标管理奖励金的通知》（海财社〔2019〕7813号）精神，海口特级婬片国产高清视频扶贫办公室于2019年12月27日收到特级婬片国产高清视频财政下达的计划生育补助专项资金30000.00元，由于特级婬片国产高清视频财政国库支付局已于12月25日统一封账，该指标是否执行并非我单位所能决定。经过与特级婬片国产高清视频财政局协调，该笔资金已于2020年4月1日重新下达（详见佐证材料1：海财社〔2020〕1277号），我办在2020年5月至6月已支出三笔，完成支付金额共计21102.00元（详见佐证材料2）。

　　（二）“其他公用支出-1101-基本工资等项目69135元”的问题。

　　整改状态：已整改完成。

　　整改情况：根据《关于追加2019年10月份工资指标的请示》精神，特级婬片国产高清视频财政国库支付局为海口特级婬片国产高清视频扶贫工作办公室追加10月工资指标（住房公积金）69135.00元，由于此项工资指标的追加是特级婬片国产高清视频财政局国库支付局统一操作，非我单位申请，增加的工资指标（住房公积金）无特定对象，未指明执行的依据，我单位因为原指标够用，无法执行。下一步我单位将加强与国库支付局沟通协调，严格控制预算调整。

　　（三）“其他公用支出-1299-其他公用支出项目18000元”的问题。

　　整改状态：已完成整改。

　　整改情况：预算18,000 元来自《预算大本》。我办在2019年11月22号与海南鑫景威家俱有限公司签订《买卖合同》，为特级婬片国产高清视频脱贫攻坚指挥部督察组购买4套办公桌椅，共计9400元整（详见佐证材料3）。由于特级婬片国产高清视频财政局11月初压减一般性支出需要，国库支付局于12月25日统一封账，故该笔款项未能及时支付入账。该笔支出已于2020年4月报销入账。今后，我办一定加强工作预见性，科学合理编制预算，并严格按照预算支出范围和时间节点执行，充分发挥好资金的效益。

　　二、关于“预算单位资金长期闲置未能发挥应有效益”的问题整改情况（台账序号25）

　　整改状态：已整改完成。

　　整改情况：我办2019年末银行存款共计93423.79元。2020年11月6日，我办“退回财政零余额账户（2018年及以前年度资金）”款7491.84元（详见佐证材料4）；2020年11月25日，返还国库“海口财丁种养专业合作社退2014年财政扶贫资金羊栏建设项目款”950.00元（详见佐证材料5），返还国库“江西第五建筑有限公司返还2012年财政扶贫资金（发展资金）超项目款”10177.64元（详见佐证材料6）；2020年12月14日，我办“退2018年单位部分社保费余额回国库”款42517.46元（详见佐证材料7）。其余款项，将逐步清理。下一步，我办将进一步提高预算编制的科学性，及时清理未执行的项目资金，依法依规盘活存量资金，多措并举，提升资金使用效益。

　　三、关于“未执行公务用车加油一车一卡制度，未清理加油卡11张”的问题整改情况（台账序号28）

　　整改状态：已整改完成。

　　整改情况：截止2020年4月10日，我办已将多余加油卡（11张）全部注销，目前共有油卡5张，其中，不加油主卡1张，加油副卡4张，分别对应单位自有车辆1辆，借用车辆3辆，严格执行了一车一卡制度（详见佐证材料8）。今后我办将严格执行《海南特级婬片国产高清视频党政机关公务用车管理办法》制度，强化公务车日常管理，杜绝此类情况再次发生。

　　海口特级婬片国产高清视频扶贫工作办公室

　　                                 2020年12月15日

　　（联系人：包敏灵；联系电话：68722863）